随着企业业务的不断扩展，差旅活动已成为日常运营的重要组成部分。为了规范员工出差期间的各项费用报销流程，确保公司财务制度的严格执行，特制定以下差旅费报销规定。

一、适用范围

本规定适用于所有因公出差的员工，包括但不限于参加外部会议、培训、考察等。

二、费用类别

差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费及其他合理支出（如必要的通讯费）。

三、报销标准

1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供有效票据。

2. 住宿费：按地区不同设定最高限额，具体标准参照公司内部通知。

3. 餐饮费：实行定额补助制，每日限额内凭发票报销。

4. 其他合理支出：需提前申请并经部门负责人批准后方可报销。

四、报销流程

1. 出差前需填写《出差申请单》，经直接上级审批通过后方可出行。

2. 回来后一周内提交《差旅费报销单》及相关凭证至财务部。

3. 财务部审核无误后，在次月工资中统一发放。

五、违规处理

对于虚报、冒领等行为，一经查实，除追缴已报销款项外，还将视情节轻重给予相应处罚。

六、附则

本规定自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。